Contrato federal · Empenho 2026NE000088 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA COPA DA PFCAT. ITEM 05. DISPENSA DE LICITACAO 86/2026. AUTORIZACAO: (35533204).
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 65.133.060 MARCOS VINICIUS ZIELASKO COELHO (CNPJ 65.133.060/0001-28) para: despesa empenhada visando aquisicao de eletrodomesticos para copa da pfcat. item 05. dispensa de licitacao 86/2026. autorizacao: (35533204).. Valor global contratado: R$ 2.158,00. Vigência de 14/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- 65.133.060 MARCOS VINICIUS ZIELASKO COELHOCNPJ 65.133.060/0001-28
- Processooficial
- 08117.001263/2026-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00086/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.158,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.158,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2026
- Vigênciaoficial
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SANDUICHEIRASanduicheira - características adicionais: chapas revestidas com teflon, tipo grill, material: aço inoxidável, potência: 850, tensão: 110 | 20 | R$ 107,90 | R$ 2.158,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.158,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.158,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000088 · 14/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.158,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.158,00
Faturas
- 8314004 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.158,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000088 · 14/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.001263/2026-88
valor global após o termo: R$ 2.158,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 915922
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 16:29
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 18:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.