Contrato federal · Empenho 2026NE000033 · Comprasnet Contratos
EMPENHO 2026 NO ÂMBITO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36/2026 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁS A SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE CONTROLE DE A…
CENTRO NAC.DE MONIT.E ALERT.DE DESASTRES NATU (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou IMPRIMATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 48.611.573/0001-88) para: empenho 2026 no âmbito da dispensa de licitação nº 36/2026 referente à contratação de empresa especializada para confecção de crachás a serem utilizados no sistema de controle de acesso ao cemaden, com uso de rfid (itens…. Valor global contratado: R$ 876,00. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NAC.DE MONIT.E ALERT.DE DESASTRES NATU 240224
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- IMPRIMATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 48.611.573/0001-88
- Processooficial
- 01242.000077/2026-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00036/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 876,00
- Valor globaloficial
- R$ 876,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRENDEDOR DE CRACHÁPrendedor De Crachá - material: pvc, cor: azul, tipo: redondo, características adicionais: retrátil, roller , clip, com fecho, diâmetro: 3 | 200 | R$ 3,48 | R$ 696,00 |
| PROTETOR CRACHÁProtetor Crachá - material: pvc rigido transparente, comprimento: 9, características adicionais: com furo para presilha, largura: 5,9 | 200 | R$ 0,90 | R$ 180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 876,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 876,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000033 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 876,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 876,00
Faturas
- 000.000.213 · emitida 28/04/2026 · PagoR$ 876,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000033 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01242.000077/2026-47
valor global após o termo: R$ 876,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 916003
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 09:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.