Contrato federal · Empenho 2025NE000166 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS. PROCESSO 23411.019730/2025-12, SRE 3893015, PE 90001/2025. CAMPUS FOZ DO IGUACU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou L.B.S CONFECCOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 36.812.101/0001-04) para: para atender despesas com aquisicao de materias esportivos. processo 23411.019730/2025-12, sre 3893015, pe 90001/2025. campus foz do iguacu.. Valor global contratado: R$ 1.400,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- L.B.S CONFECCOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDACNPJ 36.812.101/0001-04
- Processooficial
- 23411.019730/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIFORME PROFISSIONALUNIFORME PROFISSIONAL, COMPONENTES CAMISAS:12 MANGA/CURTA, CALÇÃO:12, TAMANHO SOB MEDIDA, MATERIAL DRY FIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZAÇÃO/ NUMERAÇÃO CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO FUT… | 1 | R$ 540,00 | R$ 540,00 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL 100% POLIÉSTER, TIPO CALÇA, USO GOLEIRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PROTEÇÃO DE ESPUMA NA LATERAL DA COXA E JOELH O | 2 | R$ 430,00 | R$ 860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000166 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.400,00 · a liquidar R$ 1.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 464 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000166 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019730/2025-12
valor global após o termo: R$ 1.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 916097
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 18:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.