Contrato federal · Empenho 2026NE000271 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO (ESTRUTURA, BANNER EM LONA E LETRA CAIXA EM PVC), PARA REALIZAÇÃO DO JIFAC 2026 E ATENDER DEMANDAS DA PROEX, PREGAO Nº 90049/2…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE contratou CIPRIANI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 01.805.545/0001-38) para: empenho referente a despesa com servico de divulgacao (estrutura, banner em lona e letra caixa em pvc), para realização do jifac 2026 e atender demandas da proex, pregao nº 90049/2024, conforme despacho decisorio nº 749/…. Valor global contratado: R$ 12.462,50. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRECNPJ 10.918.674/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE 158156
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- CIPRIANI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 01.805.545/0001-38
- Processooficial
- 23244.009886/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.462,50
- Valor globaloficial
- R$ 12.462,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO MÓVEIS / PLACAS / PAINÉIS EM VIDROConfecção Móveis / Placas / Painéis em vidro | 48 | R$ 109,90 | R$ 5.275,20 |
| GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPEGráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope | 7 | R$ 439,90 | R$ 3.079,30 |
| CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃOConfecção/Instalação de Placa de Sinalização | 52 | R$ 79,00 | R$ 4.108,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.462,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.462,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000271 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.462,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.462,50
Faturas
- 551 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.462,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000271 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.009886/2025-56
valor global após o termo: R$ 12.462,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 916256
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.