Contrato federal · Contrato 00612/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÕES DE LICENÇAS DE SORWARE ANKVÍRUS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO IFSULDEMINAS
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDA (CNPJ 07.716.261/0001-51) para: contratação de empresa especializada para fornecimento de subscrições de licenças de sorware ankvírus, para atendimento de demandas de segurança da informação do ifsuldeminas. Valor global contratado: R$ 42.916,50. Vigência de 03/06/2026 a 03/06/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- BRINFOR SOLUCOES EM TI LTDACNPJ 07.716.261/0001-51
- Processooficial
- 23346.000528/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 42.916,50
- Valor globaloficial
- R$ 42.916,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 42.916,56
- Assinaturaoficial
- 01/06/2026
- Publicaçãooficial
- 05/06/2026
- Vigênciaoficial
- 03/06/2026 a 03/06/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARESUBSCRIÇÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ANTIVÍRUS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES DA INSTITUIÇÃO. | 850 | R$ 50,49 | R$ 42.916,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.916,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42.916,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000280 · 04/05/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 42.916,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.916,50
Faturas
- 475 · emitida 10/07/2026 · Siafi ErroR$ 42.916,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 916257
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.