Contrato federal · Empenho 2026NE000037 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COMPRA DE ITENS PARA O ALMOXARIFADO DO CDUC SOLICITADOS POR GILMAR MORETE POUBEL JUNIOR - ALMOXARIFADO
CAMPUS DUQUE DE CAXIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 38.227.436/0001-90) para: empenho para compra de itens para o almoxarifado do cduc solicitados por gilmar morete poubel junior - almoxarifado. Valor global contratado: R$ 194,10. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 158482
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 38.227.436/0001-90
- Processooficial
- 23271.000101/2026-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 194,10
- Valor globaloficial
- R$ 194,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURATesoura - material: aço inoxidável, material cabo: polipropileno, comprimento: 13, características adicionais: sem ponta | 100 | R$ 1,50 | R$ 150,00 |
| RÉGUA ESCRITÓRIORégua Escritório - material: acrílico, comprimento: 30, graduação: centímetro/milímetro, tipo material: rígido, cor: cristal, características adicionais: transparente/largura de 3,5 cm | 2 | R$ 22,05 | R$ 44,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 194,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 194,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 194,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 194,10
Faturas
- 1011 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 194,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000037 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23271.000101/2026-33
valor global após o termo: R$ 194,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 916280
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.