Contrato federal · Empenho 2026NE000038 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRONICA 00001/2026 - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS DE ELETRICIDADE E ELETRONICA PARA AULAS PRATICAS - PROCESSO DE REQUISICAO: 23305.007515.2026-59 - DFD 1/2026 - TEEL…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou BARBIN EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 39.999.415/0001-56) para: dispensa eletronica 00001/2026 - material de consumo - materiais de eletricidade e eletronica para aulas praticas - processo de requisicao: 23305.007515.2026-59 - dfd 1/2026 - teelec-cmp/dae-cmp/cmp/ifsp - conforme art.…. Valor global contratado: R$ 669,80. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- BARBIN EMPRESARIAL LTDACNPJ 39.999.415/0001-56
- Processooficial
- 23305.007515.2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 669,80
- Valor globaloficial
- R$ 669,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ACRÍLICAPLACA ACRÍLICA - ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISO, COMPRIMENTO: 2,10, ESPESSURA: 3, LARGURA: 1,20, MATERIAL: ACRÍLICO, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE | 2 | R$ 334,90 | R$ 669,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 668,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 669,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 22/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 668,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 669,80
Faturas
- 1612 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 669,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000038 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.007515.2026-59
valor global após o termo: R$ 669,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 916301
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 14:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.