Contrato federal · Empenho 2026NE000040 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE ESTUDANTIL, PARA OS ALUNOS DO IFFLUMINENSE/MACAÉ, PREGÃO 90063/2026…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou P H MORENO DA SILVA COMERCIO (CNPJ 52.036.195/0001-23) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de itens alimentícios a serem utilizados no restaurante estudantil, para os alunos do iffluminense/macaé, pregão 90063/2026, ofício 11/2026 - caecm/dpecm/dgcm/iffl…. Valor global contratado: R$ 1.588,00. Vigência de 19/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- P H MORENO DA SILVA COMERCIOCNPJ 52.036.195/0001-23
- Processooficial
- 23320.000521.2026-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.588,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.588,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2026
- Vigênciaoficial
- 19/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REQUEIJÃO, CREMOSOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJÃO, APRESENTAÇÃO CREMOSO | 6 | R$ 22,90 | R$ 137,40 |
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO EXTRA, COMPOSIÇÃO SEM SAL, TRATAMENTO MATURADA | 24 | R$ 21,90 | R$ 525,60 |
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 50 | R$ 18,50 | R$ 925,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.588,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.588,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000040 · 19/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.588,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.588,00
Faturas
- 56 · emitida 30/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.588,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000040 · 19/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.000521.2026-97
valor global após o termo: R$ 1.588,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 916360
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.