Contrato federal · Empenho 2025NE000514 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. DISPENSA ELETRONICA Nº 18/2025, CONFORME OFÍCIO Nº. 145/2025 - CAD/DG/JNB/IFNMG, SEI N. 2464723
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou 60.403.604 EDUARDO DE PAULA SOARES (CNPJ 60.403.604/0001-00) para: aquisicao de material esportivo. dispensa eletronica nº 18/2025, conforme ofício nº. 145/2025 - cad/dg/jnb/ifnmg, sei n. 2464723. Valor global contratado: R$ 3.027,09. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- 60.403.604 EDUARDO DE PAULA SOARESCNPJ 60.403.604/0001-00
- Processooficial
- 23414.004909/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.027,09
- Valor globaloficial
- R$ 3.027,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA HANDEBOLBola Handebol - material: poliuretano, peso cheia: 325 a 375, características adicionais: costurada em pvc, câmara butil, miolo removível, circunferência: 54 a 56, modelo: feminino | 12 | R$ 76,61 | R$ 919,32 |
| BOLA BASQUETEBOLBola Basquetebol - material: látex, peso cheia: 570 a 650, circunferência: 75 a 78, características adicionais: miolo substituível/chancela respectiva federação | 6 | R$ 154,22 | R$ 925,32 |
| BARALHOBaralho - material: plástico, apresentação: caixa madeira com 2 jogos, cor básica frente: branca, cor básica verso: vermelha, características adicionais: lavável | 15 | R$ 78,83 | R$ 1.182,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.027,09
- A liquidarcalculado
- R$ 3.027,09
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000514 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.027,09 · a liquidar R$ 3.027,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.027,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000514 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000514 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.004909/2025-37
valor global após o termo: R$ 3.027,09 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 916384
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.