Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAMISETA UNISSEX PARA O CAMPUS ACOPIARA. TED 990330 - EXECUCAO DO PROJETO ROTAS DA CIENCIA. NUM. TRANSFERENCIA : 990330.
CAMPUS ACOPIARA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou BARUC UNIFORMES E CONFECCOES LTDA (CNPJ 22.053.648/0001-69) para: aquisição de camiseta unissex para o campus acopiara. ted 990330 - execucao do projeto rotas da ciencia. num. transferencia : 990330.. Valor global contratado: R$ 3.312,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ACOPIARA/IFCE 158969
- Local da unidadeoficial
- ACOPIARA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2300309
- Fornecedoroficial
- BARUC UNIFORMES E CONFECCOES LTDACNPJ 22.053.648/0001-69
- Processooficial
- 23848.001859/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.312,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.312,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA REDONDA, COR VERDE ÁGUA, TAMANHO VARIADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO EM SILK SCREEN, MATERIAL MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30.1, 160 G/M2, APL… | 138 | R$ 24,00 | R$ 3.312,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.312,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.312,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.312,00 · a liquidar R$ 3.312,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 216 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.312,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23848.001859/2025-36
valor global após o termo: R$ 3.312,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 916532
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.