Contrato federal · Empenho 2026NE000093 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO
INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 08.767.786/0001-89) para: aquisição de insumos de laboratório. Valor global contratado: R$ 7.920,00. Vigência de 19/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ 153149
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 08.767.786/0001-89
- Processooficial
- 23079.201375/2026-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 - características adicionais: para analisador de eletrólitos, componentes adicionais: solução limpeza | 1 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| SOLUÇÃO LIMPEZASolução Limpeza - composição básica: cloreto de alquildimetil benzil amônio, aplicação: equipamento laboratório | 1 | R$ 1.870,00 | R$ 1.870,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 - tipo: conjunto completo, características adicionais: para analisador de eletrólitos, componentes adicionais: soluções padrão, outros componentes: na+, k+, cl-, ca… | 5 | R$ 1.000,00 | R$ 5.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.920,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000093 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.920,00
Faturas
- 23009 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000093 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.201375/2026-24
valor global após o termo: R$ 7.920,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 916545
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.