Contrato federal · Empenho 2026NE000211 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS FLOTILHAS DA SR/PF/SC E DE SUAS DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS, REFERENTE A TROCA DO CABO DE DIRECAO DA EMBARCACAO FLEXBOAT 500 E REVISAO DAS POLIAS POR…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou D.R.T. NAUTICA LTDA (CNPJ 23.009.427/0001-56) para: materiais para manutencao das flotilhas da sr/pf/sc e de suas delegacias descentralizadas, referente a troca do cabo de direcao da embarcacao flexboat 500 e revisao das polias por onde passa o cabo, conforme condicoes e…. Valor global contratado: R$ 1.579,40. Vigência de 02/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC 200370
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- D.R.T. NAUTICA LTDACNPJ 23.009.427/0001-56
- Processooficial
- 08494.000929/2026-83
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00119/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.579,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.579,40
- Assinaturaoficial
- 02/06/2026
- Vigênciaoficial
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HÉLICE EMBARCAÇÃOHÉLICE EMBARCAÇÃO - MATERIAL: ALUMÍNIO, QUANTIDADE PÁS: 3, APLICAÇÃO: MOTOR MERCURY 40 HP | 1 | R$ 1.579,40 | R$ 1.579,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.579,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.579,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000211 · 02/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.579,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.579,40
Faturas
- 22 · emitida 16/06/2026 · PagoR$ 1.579,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000211 · 02/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08494.000929/2026-83
valor global após o termo: R$ 1.579,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 916568
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.