Contrato federal · Empenho 2026NE000104 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELHAS E PREGOS PARA ATENDER A UNIDADE TÉCNICA LOCAL, SOLICITAÇÃO DESPACHO 29 UNIDADE TÉCNICA LOCAL DE TANGARÁ DA SERRA (10363001). PROCESSO: 08755…
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou PLAN COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 15.221.549/0001-83) para: cobrir despesas com aquisição de telhas e pregos para atender a unidade técnica local, solicitação despacho 29 unidade técnica local de tangará da serra (10363001). processo: 08755.000266/2026-89. nc: 2026nc004047.. Valor global contratado: R$ 45.144,00. Vigência de 28/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT 194028
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- PLAN COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 15.221.549/0001-83
- Processooficial
- 08755.000266/2026-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.144,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.144,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL ARAME PARA PREGO, TIPO CABEÇA CÔNICA AXADREZADA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 18 X 30 | 20 | R$ 15,00 | R$ 300,00 |
| TELHATELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 366 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 6 MM | 303 | R$ 148,00 | R$ 44.844,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 45.144,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 45.144,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000104 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 45.144,00 · a liquidar −R$ 45.144,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000104 · 28/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.000266/2026-89
valor global após o termo: R$ 45.144,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 916681
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 12:35
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 23:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.