Contrato federal · Empenho 2026NE000027 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, SENDO UM EXTINTOR DE PO E OUTRO EXTINTOR QUIMICO, PARA ATENDER AGENCIA DE PARINTINS/AM.
DELEGACIA DA RFB EM MANAUS (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou SENTURIAN SEGURANCA ELETRONICA LTDA (CNPJ 33.721.685/0001-14) para: aquisição de 2 unidades de extintores de incêndio, sendo um extintor de po e outro extintor quimico, para atender agencia de parintins/am.. Valor global contratado: R$ 940,00. Vigência de 05/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM MANAUS 170209
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- SENTURIAN SEGURANCA ELETRONICA LTDACNPJ 33.721.685/0001-14
- Processooficial
- 10283-721757/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00062/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 940,00
- Valor globaloficial
- R$ 940,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2026
- Vigênciaoficial
- 05/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTINTOR INCÊNDIOExtintor Incêndio - material válvula saída: latão forjado, material cilindro: aço astm 1541, capacidade: 6, normas técnicas: nbr11716 e 9444, material carga: gás carbônico, características adicionais:… | 1 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| EXTINTOR INCÊNDIOExtintor Incêndio - material mangueira: borracha, material trama: nylon, material válvula saída: latão forjado, material cilindro: aço carbônico, capacidade: 6, pressão serviço: 10,5, acabamento super… | 1 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 940,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 940,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000027 · 05/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 940,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 940,00
Faturas
- 35 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000027 · 05/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10283-721757/2026-11
valor global após o termo: R$ 940,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 916683
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.