Contrato federal · Empenho 2024NE000145 · Comprasnet Contratos
SOL.93/2024 SJE - AQUISIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS, DESTINADO AO CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA DO IFMG - SO. SISPLAN 19206
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 09.590.203/0001-50) para: sol.93/2024 sje - aquisição de sementes, mudas de plantas e insumos, destinado ao campus são joão evangelista do ifmg - so. sisplan 19206. Valor global contratado: R$ 1.072,50. Vigência de 05/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 09.590.203/0001-50
- Processooficial
- 23214000565202381
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.072,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.072,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2024
- Publicaçãooficial
- 05/06/2024
- Vigênciaoficial
- 05/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLIFOSATOGLIFOSATO, CONCENTRAÇÃO 72% P/P, APRESENTAÇÃO GRANULADO DISPERSÍVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA 1071-83-6 | 30 | R$ 32,50 | R$ 975,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 975,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 975,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000145 · 05/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 975,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 975,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000145 · 05/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214000565202381
valor global após o termo: R$ 1.072,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 916711
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 19:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.