Contrato federal · Empenho 2026NE000657 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90047/2025 - UASG 160322- HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO/RJ // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO OR…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (CNPJ 10.818.693/0002-69) para: pregão 90047/2025 - uasg 160322- hospital central do exercito/rj // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0055240040. Valor global contratado: R$ 70.200,00. Vigência de 11/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDACNPJ 10.818.693/0002-69
- Processooficial
- 33408.063470/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 70.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 70.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARCADOR DE BIÓPSIA TECIDUALMARCADOR DE BIÓPSIA TECIDUAL, APLICAÇÃO REGIÃO MAMÁRIA/ AXILAR, MODELO CLIP C/ FORMATO VARIADO P/ FIXAÇÃO, TIPO IMPLANTÁVEL, PERMANENTE, MATERIAL TITÂNIO, SISTEMA INTRODUTOR CÂNULA TIPO AGULHA GRADUAD… | 180 | R$ 390,00 | R$ 70.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 70.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000657 · 11/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.200,00
Faturas
- 158213 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 70.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000657 · 11/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000657 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.063470/2025-17
valor global após o termo: R$ 70.200,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 916720
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.