Contrato federal · Empenho 2026NE000571 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 213/2026 - UASG: 250105 - HOSPITAL FEDERAL A LAGOA // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZA…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MAZILLI EMBALAGENS E COMERCIO DE PLASTICO LTDA (CNPJ 54.869.387/0001-46) para: dispensa de licitação: 213/2026 - uasg: 250105 - hospital federal a lagoa // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 005…. Valor global contratado: R$ 595,44. Vigência de 22/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAZILLI EMBALAGENS E COMERCIO DE PLASTICO LTDACNPJ 54.869.387/0001-46
- Processooficial
- 33408.014438/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00213/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 595,44
- Valor globaloficial
- R$ 595,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2026
- Vigênciaoficial
- 22/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMÔMETRO CLÍNICOTermômetro Clínico - ajuste: digital, infravermelho, escala: até 50, tipo*: uso em testa, componentes: c/ alarmes, medição à distância, memória: memória até 10 medições | 12 | R$ 49,62 | R$ 595,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 594,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 595,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000571 · 22/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 594,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 595,44
Faturas
- 440 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 595,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000571 · 22/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000571 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.014438/2025-16
valor global após o termo: R$ 595,44 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 916738
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 10:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.