Contrato federal · Empenho 2026NE000069 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA (CHAIRA PROFISSIONAL, PEDRA PARA AFIAR FACA, SUPORTE PARA TÁBUA), EM ATENDIMENTO A DAN/CGRU.
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA (CNPJ 47.170.510/0001-70) para: aquisicao de utensilios de cozinha (chaira profissional, pedra para afiar faca, suporte para tábua), em atendimento a dan/cgru.. Valor global contratado: R$ 1.231,16. Vigência de 15/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDACNPJ 47.170.510/0001-70
- Processooficial
- 23069.163088/2026-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90078/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.231,16
- Valor globaloficial
- R$ 1.231,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL PLÁSTICO, ALTURA 5 CM, APLICAÇÃO ARMAZENAR PLACA DE CORTE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE P/ 08 PLACA DE CORTE, LARGURA 38 CM,COMPRIMENTO 33 CM | 4 | R$ 93,03 | R$ 372,12 |
| PEDRA AFIARPEDRA AFIAR, TIPO DUPLA FACE, COMPRIMENTO 185 MM, LARGURA 65 MM, ESPESSURA 31MM, ESPECIFICAÇÃO DESBASTE COM COM DUPLA GRANULAÇÃO (400 E 1000). | 2 | R$ 199,30 | R$ 398,60 |
| AMOLADOR MANUALAMOLADOR MANUAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO,COMPRIMENTO LÂMINA 356 MM, COMPRIMENTO CABO 131 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISESTRIADA-IMANTADA,CABO BRANCO,AÇÃO ANTIMICROBIANA | 18 | R$ 25,58 | R$ 460,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.230,84
- Liquidadocalculado
- R$ 72,02
- Pagocalculado
- R$ 1.159,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000069 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.230,84 · liquidado R$ 72,02 · pago R$ 1.159,14
Faturas
- 7631 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.231,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000069 · 15/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.163088/2026-28
valor global após o termo: R$ 1.231,16 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 916769
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 00:36
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.