Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS (DISPLAY EXPOSITOR), EM ATENDIMENTO A DAN/CGRU.
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou SM PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 42.432.251/0001-95) para: aquisicao de utensilios domesticos (display expositor), em atendimento a dan/cgru.. Valor global contratado: R$ 642,50. Vigência de 15/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- SM PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 42.432.251/0001-95
- Processooficial
- 23069.163088/2026-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90078/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 642,50
- Valor globaloficial
- R$ 642,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ACRÍLICAPLACA ACRÍLICA, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL, COR INCOLOR, ACABAMENTO SUPERFICIALLISO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 21 CM, ESPESSURA2,4 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPESS… | 50 | R$ 12,85 | R$ 642,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 641,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 642,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 641,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 642,50
Faturas
- 543 · emitida 29/05/2026 · PagoR$ 642,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 15/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.163088/2026-28
valor global após o termo: R$ 642,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 916781
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 16:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.