Contrato federal · Empenho 2026NE000069 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 90037/2024 - UASG 158141 (PROCESSO DE EMPENHO E PAGAM…
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: empenho referente à aquisição de materiais elétricos e eletrônicos para o ifrs campus porto alegre, conforme pregão eletrônico 90037/2024 - uasg 158141 (processo de empenho e pagamento 23368.001868/2025-20).. Valor global contratado: R$ 223,50. Vigência de 03/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE 158261
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 23368.001868/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 223,50
- Valor globaloficial
- R$ 223,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2026
- Vigênciaoficial
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPOSITIVO LOGICODISPOSITIVO LOGICO, TIPO ASSISTENTE VIRTUAL (SMART SPEAKER), COMPATIBILIDADE SISTEMA OPERACIONAL ANDROIDE IOS, COMPONENTES ADICIONAIS AUTO FALANTES E MICROFONES INTEGRADOS, CONEXÃO WI-FI E BLUETOOTH,… | 5 | R$ 44,70 | R$ 223,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 223,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 223,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000069 · 03/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 223,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 223,50
Faturas
- 4682 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 223,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000069 · 03/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.001868/2025-20
valor global após o termo: R$ 223,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 916929
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.