Contrato federal · Empenho 2026NE000355 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. PREGÃO 90054/2025, ATA DE RP 101/2025 (SJRJ 1251518), SJRJ 1813782 *ID-SJRJ 1251518* EMPENHO REFORÇADO EM 19 UNIDADES, CONSIDERAN…
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA (CNPJ 20.063.556/0001-34) para: aquisição de material para manutenção de veículos. pregão 90054/2025, ata de rp 101/2025 (sjrj 1251518), sjrj 1813782 *id-sjrj 1251518* empenho reforçado em 19 unidades, considerando que a solicitação foi de 35 unidades…. Valor global contratado: R$ 17.324,65. Vigência de 03/06/2026 a 13/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDACNPJ 20.063.556/0001-34
- Processooficial
- 00297061520254028001
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.324,65
- Valor globaloficial
- R$ 17.324,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/06/2026
- Vigênciaoficial
- 03/06/2026 a 13/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTU… | 35 | R$ 494,99 | R$ 17.324,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.324,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.324,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000355 · 01/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.324,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.324,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000355 · 01/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00297061520254028001
valor global após o termo: R$ 17.324,65 · vigência até 13/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 916939
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.