Contrato federal · Empenho 2026NE000261 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. AO PREGAO 90011/2024 - UFOPA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO ACESSIVEL E REFRIGERADOR INVERTER) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou DI PRATA PRODUTOS LTDA (CNPJ 52.306.419/0001-70) para: empenho ref. ao pregao 90011/2024 - ufopa - aquisição de material permanente (bebedouro acessivel e refrigerador inverter) para atender as demandas da ufopa. autorizado pelo ordenador de despesas na ordem 210 do processo…. Valor global contratado: R$ 57.909,66. Vigência de 18/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- DI PRATA PRODUTOS LTDACNPJ 52.306.419/0001-70
- Processooficial
- 23204.013218/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.909,66
- Valor globaloficial
- R$ 57.909,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/02/2026
- Vigênciaoficial
- 18/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 480 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO | 6 | R$ 5.279,71 | R$ 31.678,26 |
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TORNEIRA ÁGUA GELADA, 1 TORNEIRA ÁGUA NATURAL, VOLTAGEM 127 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 20 L | 4 | R$ 6.557,85 | R$ 26.231,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 26.230,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.231,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000261 · 18/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 26.230,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.231,40
Faturas
- 395 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.231,40
- 369 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.678,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000261 · 18/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.013218/2023-38
valor global após o termo: R$ 57.909,66 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 916958
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.