Contrato federal · Empenho 2026NE000059 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)PARA ATENDER O IFMT - CAMPUS PONTES E LACERDA FRONTEIRA OESTE.DISPENSA DE LICITAÇÃO 21/2026…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 27.274.178/0001-87) para: aquisição de materiais de infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação (tic)para atender o ifmt - campus pontes e lacerda fronteira oeste.dispensa de licitação 21/2026 .. Valor global contratado: R$ 2.706,97. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA 158495
- Local da unidadeoficial
- PONTES E LACERDA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5106752
- Fornecedoroficial
- TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 27.274.178/0001-87
- Processooficial
- 23198.000239.2026-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.706,97
- Valor globaloficial
- R$ 2.706,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCabo Rede Computador - material condutor: cobre, bitola condutor: 23, tipo condutor: trançado, tipo cabo: utp, cor: cinza, categoria: 6, aplicação: conexão de rede, material isolamento condutor: pvc | 1 | R$ 1.048,99 | R$ 1.048,99 |
| CABO REDE COMPUTADORCabo Rede Computador - material revestimento: pvc - cloreto de polivinila anti-chama, material condutor: cobre nú, bitola condutor: 24, tipo condutor: par trançado, tipo cabo: 4 pr, cor: azul, padrão… | 2 | R$ 828,99 | R$ 1.657,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.705,03
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.706,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000059 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.705,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.706,97
Faturas
- 000.003.958 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.706,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000059 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23198.000239.2026-62
valor global após o termo: R$ 2.706,97 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 917076
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 22:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.