Contrato federal · Empenho 2026NE000042 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS DE COZINHA
INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou OSCIMAR COTA BARBOSA 05266999659 (CNPJ 44.187.544/0001-80) para: aquisicao de materiais de limpeza, higiene e utensilios de cozinha. Valor global contratado: R$ 1.595,40. Vigência de 20/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI 155854
- Local da unidadeoficial
- TEÓFILO OTONI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3168606
- Fornecedoroficial
- OSCIMAR COTA BARBOSA 05266999659CNPJ 44.187.544/0001-80
- Processooficial
- 23791.000756/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.595,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.595,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/04/2026
- Publicaçãooficial
- 20/04/2026
- Vigênciaoficial
- 20/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE CLORETO DE BENZALCÔNIO + PHMB, TEOR ATIVO CERCA DE 5% + 3,5%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA | 200 | R$ 5,88 | R$ 1.176,00 |
| SABÃO PÓSABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL | 20 | R$ 12,51 | R$ 250,20 |
| COADOR CAFÉCOADOR CAFÉ, MATERIAL FLANELA, TAMANHO GRANDE, APLICAÇÃO PARA BULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO | 30 | R$ 5,64 | R$ 169,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.594,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.595,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000042 · 20/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.594,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.595,40
Faturas
- 742 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.595,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000042 · 20/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23791.000756/2025-51
valor global após o termo: R$ 1.595,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 917128
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 20:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.