Contrato federal · Empenho 2026NE000050 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO (SELADOR/TELHA/TINTA) DESTINADO AO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS – CCA, CONFORME PROCESSO Nº. 23074.050730/2026-79 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 40.944.845/0001-50) para: empenho de material de consumo (selador/telha/tinta) destinado ao centro de ciências agrárias – cca, conforme processo nº. 23074.050730/2026-79 e autorização superior.. Valor global contratado: R$ 842,05. Vigência de 28/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPB 153073
- Local da unidadeoficial
- AREIA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2501104
- Fornecedoroficial
- SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDACNPJ 40.944.845/0001-50
- Processooficial
- 23074.050730/2026-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 842,05
- Valor globaloficial
- R$ 842,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃOTINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, TIPO FOSCO, COR PRETA, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO PINTURA DE ASFALTO E SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS | 3 | R$ 95,00 | R$ 285,00 |
| TELHATELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 5 MM | 7 | R$ 33,15 | R$ 232,05 |
| SELADOR TINTA PREDIALSELADOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO ACRÍLICO | 5 | R$ 65,00 | R$ 325,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 841,95
- A liquidarcalculado
- −R$ 841,95
- Liquidadocalculado
- −R$ 48,74
- Pagocalculado
- R$ 49,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000050 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 841,95 · a liquidar −R$ 841,95 · liquidado −R$ 48,74 · pago R$ 49,26
Faturas
- 14565 · emitida 08/06/2026 · PagoR$ 842,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000050 · 28/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.050730/2026-79
valor global após o termo: R$ 842,05 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 917218
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 01:57
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 13:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.