Contrato federal · Empenho 2026NE000024 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ LJ-DEAP - PREGAO 90001/2024 DA UASG 158126 REF. A BANNER TIPO 3 PROC. SUAP 23704.000287.2026-93.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA (CNPJ 40.358.740/0001-19) para: preco cif - entrega 30 dias - area req lj-deap - pregao 90001/2024 da uasg 158126 ref. a banner tipo 3 proc. suap 23704.000287.2026-93.. Valor global contratado: R$ 53,08. Vigência de 26/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO 155144
- Local da unidadeoficial
- LAJEADO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311403
- Fornecedoroficial
- GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDACNPJ 40.358.740/0001-19
- Processooficial
- 23704.000287.2026-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53,08
- Valor globaloficial
- R$ 53,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2026
- Vigênciaoficial
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 90 CM, QUANTIDADE CORES 4/0, APLICAÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, GRAMATURA 90 G/M… | 1 | R$ 53,08 | R$ 53,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 52,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 53,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000024 · 26/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 52,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53,08
Faturas
- 67286197 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 53,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000024 · 26/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23704.000287.2026-93
valor global após o termo: R$ 53,08 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 917243
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 21:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.