Contrato federal · Empenho 2026NE000053 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) EM CILINDROS DE 45 KG PARA O RESTAURANTE ACADEMICO DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE. DISPENSA DE LICITACAO Nº 22/2025 UG 158316. PRO…
CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA (CNPJ 03.507.744/0001-95) para: aquisicao de gas liquefeito de petroleo (glp) em cilindros de 45 kg para o restaurante academico do ifce - campus juazeiro do norte. dispensa de licitacao nº 22/2025 ug 158316. processo sei 23261.002410/2025-86. patricia…. Valor global contratado: R$ 12.555,00. Vigência de 01/04/2026 a 31/12/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE/IFCE 158316
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADACNPJ 03.507.744/0001-95
- Processooficial
- 23261.002410/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.555,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.555,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2026
- Vigênciaoficial
- 01/04/2026 a 31/12/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS - USO: DOMÉSTICO, CAPACIDADE: CERCA DE 45, ACESSÓRIOS: COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 30 | R$ 418,50 | R$ 12.555,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.765,50
- Liquidadocalculado
- R$ 2.511,00
- Pagocalculado
- R$ 1.255,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 31/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.765,50 · liquidado R$ 2.511,00 · pago R$ 1.255,50
Faturas
- 144901 · emitida 14/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.255,50
- 143809 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.255,50
- 144305 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.255,50
- 143140 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.255,50
- 142340 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.255,50
- 141876 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.255,50
- 140412 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.255,50
- 138876 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.255,50
- 138075 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.255,50
- 137564 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 418,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000053 · 01/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23261.002410/2025-86
valor global após o termo: R$ 12.555,00 · vigência até 31/12/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 917370
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 20:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.