Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL DO CAMPUS DOIS VIZINHOS. DIRPPG. REQ 101/2026 DOC SEI 5681493
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA contratou ATHENAS AUTOMACAO LTDA (CNPJ 01.425.676/0003-51) para: aquisição de equipamentos para ampliação e estruturação do parque computacional do campus dois vizinhos. dirppg. req 101/2026 doc sei 5681493. Valor global contratado: R$ 4.684,00. Vigência de 05/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 153019
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ATHENAS AUTOMACAO LTDACNPJ 01.425.676/0003-51
- Processooficial
- 23064059745202501
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.684,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.684,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2026
- Vigênciaoficial
- 05/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO… | 1 | R$ 4.684,00 | R$ 4.684,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.684,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.684,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 05/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.684,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.684,00
Faturas
- 6007 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.684,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 05/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064059745202501
valor global após o termo: R$ 4.684,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 917385
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.