Contrato federal · Contrato 00039/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO HOTEL DE TRÂNSITO DOS GRADUADOS (HTG), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPEC…
GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou DSM SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 28.244.608/0001-80) para: contratação de serviços comuns de engenharia para manutenção e adequação das instalações do hotel de trânsito dos graduados (htg), com fornecimento de materiais e mão de obra especializada, sem dedicação exclusiva de mão…. Valor global contratado: R$ 3.408.042,46. Vigência de 26/05/2026 a 25/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO 120645
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DSM SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 28.244.608/0001-80
- Processooficial
- 67107.006534/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90063/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 3.408.042,46
- Valor globaloficial
- R$ 3.408.042,46
- Assinaturaoficial
- 26/05/2026
- Publicaçãooficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/05/2026 a 25/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALCONTRATAC A O DE SERVIC OS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENC A O DO HOTEL DE TRA NSITO DOS GRADUADOS. | 4.547.088 | R$ 0,75 | R$ 3.408.042,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.568.279,49
- A liquidarcalculado
- R$ 1.568.279,49
- Liquidadocalculado
- −R$ 219.194,05
- Pagocalculado
- R$ 219.195,95
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001028 · 20/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado −R$ 58.522,14 · a liquidar −R$ 58.522,14 · liquidado −R$ 219.194,05 · pago R$ 219.195,95
- 2026NE002657 · 08/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.626.801,63 · a liquidar R$ 1.626.801,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 917392
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.