Contrato federal · Empenho 2026NE000441 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO - NAI/GR, COM RECURSOS DO PROGRAMA INCLUIR - VIVER SEM LIM…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou MD SOLUCOES LTDA (CNPJ 47.446.130/0001-16) para: empenho referente à aquisição de material permanente, para atender às necessidades do núcleo de acessibilidade e inclusão - nai/gr, com recursos do programa incluir - viver sem limites. proc. sipac: 23402.013959/2026-25…. Valor global contratado: R$ 1.129,00. Vigência de 02/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- MD SOLUCOES LTDACNPJ 47.446.130/0001-16
- Processooficial
- 23402.013959/2026-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.129,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.129,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2026
- Vigênciaoficial
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA REVERSÍVEL, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, GAVETAS, CONSUMO MÁXIMO 24 KWH MENSAL | 1 | R$ 1.129,00 | R$ 1.129,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.129,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.129,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000441 · 02/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.129,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.129,00
Faturas
- 188 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.129,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000441 · 02/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000441 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.013959/2026-25
valor global após o termo: R$ 1.129,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 917416
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.