Contrato federal · Empenho 2026NE000020 · Comprasnet Contratos
ID:03699 EMPENHO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS PARA SALA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GERENCIA REGIONAL DA ANATEL EM MINAS GERAIS - GR04/MG, CONFORME TERMO DE…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-MG (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou LUNARI STORE COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 61.074.297/0001-24) para: id:03699 empenho ref. despesa com aquisicao de itens para sala de equipamentos para atender as demandas da gerencia regional da anatel em minas gerais - gr04/mg, conforme termo de referencia (sei: 15365152) - suporte/mes…. Valor global contratado: R$ 515,96. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-MG 413005
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LUNARI STORE COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 61.074.297/0001-24
- Processooficial
- 53524.001092/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 515,96
- Valor globaloficial
- R$ 515,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE PARA TECLADOSuporte Para Teclado - material: aço/plástico , cor: metálico, comprimento: 40,5, largura: 41 a 87, característica adicionais: capacidade de carga (kg): 40, ajustes: altura | 4 | R$ 128,99 | R$ 515,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 514,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 515,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000020 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 514,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 515,96
Faturas
- 000202 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 515,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000020 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53524.001092/2025-69
valor global após o termo: R$ 515,96 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 917431
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.