Contrato federal · Empenho 2026NE000491 · Comprasnet Contratos
OF 389/2026- SEFARM CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 04.380.569/0001-80) para: of 389/2026- sefarm ch. Valor global contratado: R$ 21.264,46. Vigência de 22/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 04.380.569/0001-80
- Processooficial
- 25029.000842/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.264,46
- Valor globaloficial
- R$ 21.264,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2026
- Vigênciaoficial
- 22/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IVERMECTINAIVERMECTINA, CONCENTRAÇÃO 6 MG | 2.832 | R$ 0,24 | R$ 666,37 |
| IBUPROFENOIBUPROFENO, DOSAGEM 300 MG | 29.600 | R$ 0,10 | R$ 2.960,00 |
| ESPIRONOLACTONAESPIRONOLACTONA, DOSAGEM 100 MG | 8.880 | R$ 0,54 | R$ 4.770,34 |
| DOXAZOSINA MESILATODOXAZOSINA MESILATO, COMPOSIÇÃO 2 MG | 4.820 | R$ 0,07 | R$ 340,29 |
| AMOXICILINAAMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 500MG + 125MG | 12.654 | R$ 0,99 | R$ 12.527,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.900,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.900,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.857,80
- Pagocalculado
- R$ 1.858,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000491 · 22/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.900,00 · a liquidar −R$ 1.900,00 · liquidado −R$ 1.857,80 · pago R$ 1.858,20
Faturas
- 19707 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.900,00
- 19352 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 666,37
- 19274 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.892,18
- 19299 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 338,88
- 19138 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.635,28
- 19121 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.770,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000491 · 22/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000491 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000842/2025-31
valor global após o termo: R$ 21.264,46 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 917478
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.