Contrato federal · Empenho 2026NE000128 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS. PREGÃO 90006/24 - UASG 200402, ITEM 49, QT. 5. PROC. 08204.001106/2025-11. REAJUSTE DE VALORES CONFORME TERMO ADI…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 37.673.034/0001-57) para: atender despesas com aquisição de bebedouro industrial 100 litros. pregão 90006/24 - uasg 200402, item 49, qt. 5. proc. 08204.001106/2025-11. reajuste de valores conforme termo aditivo a ata de registro de preços n. 16/2…. Valor global contratado: R$ 591,00. Vigência de 22/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDACNPJ 37.673.034/0001-57
- Processooficial
- 08204.001106/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 591,00
- Valor globaloficial
- R$ 591,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2026
- Vigênciaoficial
- 22/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220 V, CAPACIDADE ÁGUA 50 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL | 22.324 | R$ 2.647,38 | R$ 591,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 591,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 591,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000128 · 22/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 591,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 591,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000128 · 22/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.001106/2025-11
valor global após o termo: R$ 591,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 917595
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 19:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.