Contrato federal · Empenho 2026NE000647 · Comprasnet Contratos
ATA ARP 65/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDA (CNPJ 56.385.366/0001-80) para: ata arp 65/2026. Valor global contratado: R$ 2.892,80. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDACNPJ 56.385.366/0001-80
- Processooficial
- 00059.000668/2026-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.892,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.892,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLÁSTICO REPROGRAFIAPLÁSTICO REPROGRAFIA, MATERIAL PLÁSTICO POLASEAL, COMPRIMENTO 307 MM, LARGURA 220 MM, ESPESSURA 0,005 MM, APLICAÇÃO PLASTIFICAÇÃO | 12 | R$ 58,90 | R$ 706,80 |
| PLÁSTICO REPROGRAFIAPLÁSTICO REPROGRAFIA, MATERIAL PLÁSTICO POLASEAL, COMPRIMENTO 426 MM, LARGURA 303 MM, ESPESSURA 0,05 MM, APLICAÇÃO PLASTIFICAÇÃO | 16 | R$ 108,50 | R$ 1.736,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ADESIVA, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 8 M, COR VERDE, APLICAÇÃO ROTULADOR ELETRÔNICO BROTHER PT-65 | 10 | R$ 15,80 | R$ 158,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO ADESIVO, TIPO ROTULADORA, LARGURA 12 MM, COR BRANCA, APLICAÇÃO ROTULADOR ELETRÔNICO MARCA BROTHER, MOD. PT-80 | 10 | R$ 9,40 | R$ 94,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 10 M, COR AZUL, MATERIAL PLÁSTICO ADESIVO | 10 | R$ 19,80 | R$ 198,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.891,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.892,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000647 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.891,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.892,80
Faturas
- 1917 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.892,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000647 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000647 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.000668/2026-29
valor global após o termo: R$ 2.892,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 917692
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 23:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.