Contrato federal · Empenho 2026NE000037 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ELETRO-ADMINISTRATIVOS PARA O IFRJ, CAMPUS ARRAIAL DO CABO. SOLICITANTE: VERÔNICA TRINDADE (SIAPE 1672226). CONTATO: [email protected] - TELEFONE: (21) 99532-172…
CAMPUS ARRAIAL DO CABO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou MR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E FERRAGENS LTDA (CNPJ 56.700.670/0001-75) para: aquisição de eletro-administrativos para o ifrj, campus arraial do cabo. solicitante: verônica trindade (siape 1672226). contato: [email protected] - telefone: (21) 99532-1724.. Valor global contratado: R$ 963,60. Vigência de 11/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ARRAIAL DO CABO 152237
- Local da unidadeoficial
- ARRAIAL DO CABO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3300258
- Fornecedoroficial
- MR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E FERRAGENS LTDACNPJ 56.700.670/0001-75
- Processooficial
- 23826.000394/2023-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 963,60
- Valor globaloficial
- R$ 963,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ELÉTRICOCONJUNTO ELÉTRICO, COMPONENTES 6 TOMADAS 3P + 2 SAÍDAS USB + TNBR 14136 127/ 220V, APLICAÇÃO CARREGADOR DE APARELHOS ELETRÔNICOS, TIPO TOTEM, NORMAS TÉCNICAS PADRÃO ABNT NBR 14136:2002, TENSÃO ALIMENT… | 2 | R$ 481,80 | R$ 963,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 963,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 963,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 11/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 963,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 963,60
Faturas
- 493 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 963,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000037 · 11/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23826.000394/2023-92
valor global após o termo: R$ 963,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 917699
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.