Contrato federal · Empenho 2026NE000036 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ELETRO-ADMINISTRATIVOS PARA O IFRJ, CAMPUS ARRAIAL DO CABO. SOLICITANTE: VERÔNICA TRINDADE (SIAPE 1672226). CONTATO: [email protected] - TELEFONE: (31) 97195-1716.
CAMPUS ARRAIAL DO CABO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou SDK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 50.366.886/0001-60) para: aquisição de eletro-administrativos para o ifrj, campus arraial do cabo. solicitante: verônica trindade (siape 1672226). contato: [email protected] - telefone: (31) 97195-1716.. Valor global contratado: R$ 3.021,40. Vigência de 11/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ARRAIAL DO CABO 152237
- Local da unidadeoficial
- ARRAIAL DO CABO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3300258
- Fornecedoroficial
- SDK SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 50.366.886/0001-60
- Processooficial
- 23826.000394/2023-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.021,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.021,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10952708000104-1-000104/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICO CELULARAPARELHO TELEFÔNICO CELULAR, MODELO SAMSUNG/ SMARTPHONE DUAL CHIP, QUANTIDADE LINHAS TELEFÔNICAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 128 GB, 5G TELA 6.6, 4GB RAM, ACESSÓRIOS CARREGADOR DE BATERIA | 1 | R$ 3.021,40 | R$ 3.021,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.021,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.021,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000036 · 11/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.021,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.021,40
Faturas
- 488 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.021,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000036 · 11/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23826.000394/2023-92
valor global após o termo: R$ 3.021,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 917701
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.