Contrato federal · Empenho 2026NE000046 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AO ATENDIMENTO À DEMANDA DA COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO (CAED) DO IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME S…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA (CNPJ 63.750.350/0001-95) para: empenho de despesa que visa custear aquisição de uniformes destinados ao atendimento à demanda da coordenação de assistência ao educando (caed) do ifro campus ariquemes, conforme solicitação em documentos sei 2917280 e 2…. Valor global contratado: R$ 62.000,00. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
- Local da unidadeoficial
- ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
- Fornecedoroficial
- HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDACNPJ 63.750.350/0001-95
- Processooficial
- 23243.001032/2026-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 62.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALÇACALÇA, MATERIAL POLIESTER, MODELO SOCIAL, QUANTIDADE BOLSOS 4 UN, TIPO BOLSO 02 FRONTAIS TIPO FACA, 02 TRAZEIROS TIPO EMBUTIDO, TIPO CÓS POSTICO C/4,5 CM LARG./1 BOTÃO E 1 CASEADO SENTID O, TIPO BRAQU… | 10 | R$ 2.400,00 | R$ 24.000,00 |
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNIFORME, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA CARECA, COR BRANCA, TAMANHO SOB MEDIDA, MATERIAL MALHA PV (67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE), APLICAÇÃO UNIFORME | 2.000 | R$ 19,00 | R$ 38.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 62.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000046 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.000,00
Faturas
- 1499 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 62.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000046 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.001032/2026-12
valor global após o termo: R$ 62.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 917772
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 15:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.