Contrato federal · Empenho 2026NE000447 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 90019/2025 - (BANCO SICREDI - AGÊNCIA 0663 - C/C 31206-7) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF - FONE (53) 981601129. PEDIDO N. 626/2026 - PROINFRA/PU - PR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (CNPJ 33.087.284/0001-54) para: pregão (srp) 90019/2025 - (banco sicredi - agência 0663 - c/c 31206-7) - pagamento 30 dias. entrega 05 dias - frete cif - fone (53) 981601129. pedido n. 626/2026 - proinfra/pu - prefeitura universitária.. Valor global contratado: R$ 6.247,50. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- CONCEICAO TRANSPORTE E TURISMO LTDACNPJ 33.087.284/0001-54
- Processooficial
- 23116.005883/2026-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.247,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.247,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADESPrestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Outras Necessidades Veíc ulo para viagens intermunicipal com franquia de 50(cinqüenta) Km e com as segu intes características: - Ônibus Executivo Tur… | 750 | R$ 8,33 | R$ 6.247,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.247,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.247,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000447 · 15/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.247,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.247,50
Faturas
- 2360 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.247,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000447 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000447 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.005883/2026-90
valor global após o termo: R$ 6.247,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 917863
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.