Contrato federal · Empenho 2026NE000215 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK 3000VA PARA A PROEN/CTA. CFE. CARONA Nº 17/2026, UASG 130240, PE 90003/2025, PNCP: 00348003000110-1-000499/2025. PROCESSO ADESÃO À ATA -…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou PHD SISTEMAS DE ENERGIA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 02.435.993/0004-00) para: empenho referente a aquisição de um nobreak 3000va para a proen/cta. cfe. carona nº 17/2026, uasg 130240, pe 90003/2025, pncp: 00348003000110-1-000499/2025. processo adesão à ata - sistema de registro de preços (srp) 234…. Valor global contratado: R$ 4.997,00. Vigência de 15/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- PHD SISTEMAS DE ENERGIA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 02.435.993/0004-00
- Processooficial
- 23419.002201/2026-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.997,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.997,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO NO-BREAK, TENSÃO ENTRADA 220 V, TENSÃO SAÍDA 127/220 V, TIPO ESTABILIZADOR INTERNO DUPLA CONVERSÃO,TRAFO ISOLADOR, PROTEÇÃO ELETRÔNI C, TIPO ALARME SONORO,ÁUDIO-VI… | 1 | R$ 4.997,00 | R$ 4.997,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.997,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.997,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000215 · 15/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.997,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.997,00
Faturas
- 4581-1 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.997,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000215 · 15/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000215 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.002201/2026-82
valor global após o termo: R$ 4.997,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 918012
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.