Contrato federal · Empenho 2025NE000186 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (3) TRÊS EMBARCAÇÕES TIPO LANCHA, NOTA DE CRÉDITO 2025NC007174 (SEI 09489804, DE ACORDO COM O DESPACHO 7 (SEI Nº 09489898), DEVIDAMENTE AUTORIZADO…
COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou INDRA INDUSTRIA E COMERCIO NAVAL LTDA (CNPJ 02.450.409/0001-35) para: empenho referente a aquisição de (3) três embarcações tipo lancha, nota de crédito 2025nc007174 (sei 09489804, de acordo com o despacho 7 (sei nº 09489898), devidamente autorizado pelo coordenador regional. Valor global contratado: R$ 480.000,00. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM 194063
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- INDRA INDUSTRIA E COMERCIO NAVAL LTDACNPJ 02.450.409/0001-35
- Processooficial
- 08782.000676/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 480.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 480.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANCHALANCHA, MATERIAL CASCO ALUMÍNIO LIGA NAVAL, COMPRIMENTO 8 M, BOCA 1,90 M, PONTAL 0,75 M, POTÊNCIA MÁXIMA MOTOR 160 HP, QUANTIDADE PASSAGEIRO 6 UN, ACESSÓRIOS ESTRADO ANTIDERRAPANTE, ESPELHO DE POPA, F… | 3 | R$ 160.000,00 | R$ 480.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 160.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 160.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000186 · 09/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 160.000,00 · a liquidar R$ 160.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 737 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 160.000,00
- 730 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 160.000,00
- 731 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 160.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000186 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08782.000676/2025-11
valor global após o termo: R$ 480.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 918091
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.