Contrato federal · Empenho 2026NE000048 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (APARELHOS DE AR CONDICIONADO) PARA ATENDER O REFEITÓRIO DO CAMPUS PORTO NACIONAL. PREGAO ELETRONICO 90005/2025. SOLICITACAO DE EMPENHO SEI N. 31…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou CENTROESTE AR CONDICIONADO LTDA (CNPJ 31.047.826/0001-30) para: aquisicao de materiais permanentes (aparelhos de ar condicionado) para atender o refeitório do campus porto nacional. pregao eletronico 90005/2025. solicitacao de empenho sei n. 3141741. processo 23337.008108/2026-91. te…. Valor global contratado: R$ 60.285,50. Vigência de 27/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- CENTROESTE AR CONDICIONADO LTDACNPJ 31.047.826/0001-30
- Processooficial
- 23337.008108/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60.285,50
- Valor globaloficial
- R$ 60.285,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Publicaçãooficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO | 11 | R$ 5.480,50 | R$ 60.285,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.285,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 60.285,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 27/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 60.285,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.285,50
Faturas
- 419 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 60.285,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000048 · 27/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23337.008108/2026-91
valor global após o termo: R$ 60.285,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 918178
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.