Contrato federal · Contrato 00023/2026 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PERGAMUM, UTILIZADO PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UFFS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC (CNPJ 76.659.820/0046-53) para: prestação de serviços de manutenção do software pergamum, utilizado para o gerenciamento do sistema de bibliotecas da uffs. Valor global contratado: R$ 13.286,64. Vigência de 03/06/2026 a 02/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APCCNPJ 76.659.820/0046-53
- Processooficial
- 23205.008602/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00036/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 13.286,64
- Valor globaloficial
- R$ 13.286,64
- Assinaturaoficial
- 03/06/2026
- Publicaçãooficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 03/06/2026 a 02/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARECESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE - SERVIÇO DE LICENÇA MENSAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE BIBLIOTECAS - PERGAMUM | 12 | R$ 1.107,22 | R$ 13.286,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.286,64
- A liquidarcalculado
- R$ 7.750,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.536,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000587 · 15/05/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.286,64 · a liquidar R$ 7.750,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.536,10
Faturas
- 4816 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.107,22
- 4574 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.107,22
- 4022 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.107,22
- 3558 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.107,22
- 3139 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.107,22
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 918199
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.