Contrato federal · Empenho 2026NE000034 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE/CONSUMO PARA REESTRUTURACAO DO IFPB CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 92000/2025 - UASG 158154. PROCESSO 23800.0…
IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou VALIFIRE SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA (CNPJ 59.413.943/0001-99) para: empenho referente a aquisicao de material permanente/consumo para reestruturacao do ifpb campus catolé do rocha, pregao eletronico srp nº 92000/2025 - uasg 158154. processo 23800.000509.2026-80. Valor global contratado: R$ 571,00. Vigência de 07/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA 155895
- Local da unidadeoficial
- CATOLÉ DO ROCHA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504306
- Fornecedoroficial
- VALIFIRE SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDACNPJ 59.413.943/0001-99
- Processooficial
- 23800.000509.2026-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92000/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 571,00
- Valor globaloficial
- R$ 571,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO, TIPO CABO 4 PR, PADRÃO CABEAMENTO UTP-5E, COMPRIMENTO CABO 305 M | 1 | R$ 571,00 | R$ 571,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 571,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 571,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000034 · 07/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 571,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 571,00
Faturas
- 65 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 571,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000034 · 07/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23800.000509.2026-80
valor global após o termo: R$ 571,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 918206
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.