Contrato federal · Empenho 2026NE000057 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DE SAÚDE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SETOR DE ENFERMAGEM DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA. DL 00053/…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 07.422.196/0001-51) para: empenho para custear despesa com aquisição materiais de consumo para atividades de saúde, para atender às necessidades do setor de enfermagem do ifes campus nova venécia. dl 00053/2025 - proc. 23159.002272/2025-11.. Valor global contratado: R$ 356,70. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA 158422
- Local da unidadeoficial
- NOVA VENÉCIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203908
- Fornecedoroficial
- VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 07.422.196/0001-51
- Processooficial
- 23159.002272/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 356,70
- Valor globaloficial
- R$ 356,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL PARA SISTEMA PNEUMÁTICOMaterial Para Sistema Pneumático - tipo: braçadeira com manguito, compatível: para garrote pneumático, tamanho: adulto, tipo uso: lavável | 2 | R$ 71,55 | R$ 143,10 |
| BOLSA TÉRMICA USO EM SAÚDEBolsa Térmica Uso Em Saúde - aplicação*: p/ calor, material*: borracha natural, modelo: retangular, capacidade*: cerca 1500, componentes: c/ tampa rosqueável | 3 | R$ 71,20 | R$ 213,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 355,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 356,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000057 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 355,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 356,70
Faturas
- 1621 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 356,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000057 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.002272/2025-11
valor global após o termo: R$ 356,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 918368
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 11:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.