Contrato federal · Empenho 2026NE000149 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHOS AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT HI WALL INVETER, 12.000 BTUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SR/PF/SC. PREGÃO ELETRÔNICO 90010/2025 - ITEM 24.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou OR-TECH PROMOCAO DE VENDAS LTDA (CNPJ 57.073.962/0001-98) para: aquisição de aparelhos ar-condicionado, tipo split hi wall inveter, 12.000 btus para atender as demandas da sr/pf/sc. pregão eletrônico 90010/2025 - item 24.. Valor global contratado: R$ 20.400,00. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC 200370
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- OR-TECH PROMOCAO DE VENDAS LTDACNPJ 57.073.962/0001-98
- Processooficial
- 08490.004621/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57 DB, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO… | 10 | R$ 2.040,00 | R$ 20.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 20.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000149 · 08/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 20.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.400,00
Faturas
- 89 · emitida 15/04/2026 · PagoR$ 20.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000149 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.004621/2025-66
valor global após o termo: R$ 20.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 918429
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 10:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.