Contrato federal · Empenho 2026NE400189 · Comprasnet Contratos
MATERIAL ASCOM
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou 34.064.186 WAGNER MARQUES DE OLIVEIRA (CNPJ 34.064.186/0001-64) para: material ascom. Valor global contratado: R$ 11.150,00. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- 34.064.186 WAGNER MARQUES DE OLIVEIRACNPJ 34.064.186/0001-64
- Processooficial
- 23103.013367/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÁPIS PRETOLÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 2 MM, DUREZA CARGA HB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BORRACHA APAGADORA, MATERIAL CARGA GRAFITE | 1.000 | R$ 1,25 | R$ 1.250,00 |
| COLETECOLETE, MATERIAL 100% POLIÉSTER, MODELO DECOTE EM "V", COR PRETA, TAMANHO VARIADO, USO SOCIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 300 | R$ 33,00 | R$ 9.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.150,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE400189 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.150,00
Faturas
- 124 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE400189 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE400189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.013367/2025-05
valor global após o termo: R$ 11.150,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 918446
- Lido da fonte em
- 02/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/10/2026, 05:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.