Contrato federal · Contrato 00015/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou F.L.B. VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ 12.669.334/0001-31) para: contratação de serviços comuns de agenciamento de viagem, nos termos da tabela abaixo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 81.690,00. Vigência de 01/06/2026 a 01/06/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO 158950
- Local da unidadeoficial
- SORRISO/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107925
- Fornecedoroficial
- F.L.B. VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ 12.669.334/0001-31
- Processooficial
- 23444.000793/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 81.690,00
- Valor globaloficial
- R$ 81.690,00
- Assinaturaoficial
- 01/06/2026
- Publicaçãooficial
- 10/06/2026
- Vigênciaoficial
- 01/06/2026 a 01/06/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPASSAGEM RODOVIÁRIA. | 250 | R$ 325,76 | R$ 81.440,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSAGENCIAMENTO DE VIAGENS TERRESTRE/RODOVIÁRIA (INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL) - EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES. | 250 | R$ 1,00 | R$ 250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 510,25
- Liquidadocalculado
- R$ 35,80
- Pagocalculado
- R$ 475,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000067 · 20/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 510,25 · liquidado R$ 35,80 · pago R$ 475,95
Faturas
- 73402 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 511,75
- 72730 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 376,92
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 918532
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 08:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.