Contrato federal · Empenho 2026NE000649 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE INSUMOS DA CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DO MUCURI.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 40.000.327/0001-88) para: aquisicao de insumos da construcao civil para atender a demanda do campus do mucuri.. Valor global contratado: R$ 28.590,64. Vigência de 05/06/2026 a 02/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 40.000.327/0001-88
- Processooficial
- 23086.137280/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.590,64
- Valor globaloficial
- R$ 28.590,64
- Assinaturaoficial
- 05/06/2026
- Publicaçãooficial
- 05/06/2026
- Vigênciaoficial
- 05/06/2026 a 02/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSFORMADOR CORRENTETRANSFORMADOR CORRENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES: 64X80X85,5 MM, USO EXTERNO, CORRENTE NOMINAL 400- 5 A, RELAÇÃO TRANSFORMAÇÃO 80 : 1 | 33.640 | R$ 0,85 | R$ 28.590,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,77
- Liquidadocalculado
- −R$ 28.588,13
- Pagocalculado
- R$ 28.589,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000649 · 01/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,77 · a liquidar R$ 0,77 · liquidado −R$ 28.588,13 · pago R$ 28.589,87
Faturas
- 2431 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.589,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000649 · 05/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000649 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.137280/2025-70
valor global após o termo: R$ 28.590,64 · vigência até 02/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 918595
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 20:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.