Contrato federal · Empenho 2026NE000086 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA EMPRESA RHANNALDY BENICIO REBOUCAS,CNPJ 61.705.622/0001- 00, VISANDO AQUISICAO DE JOELHEIRAS PRA SPRF-CE - DISPENSA ELETRONICA Nº 35/2026 - PROCESSO…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 61.705.622 RHANNALDY BENICIO REBOUCAS (CNPJ 61.705.622/0001-00) para: valor que se empenha a favor da empresa rhannaldy benicio reboucas,cnpj 61.705.622/0001- 00, visando aquisicao de joelheiras pra sprf-ce - dispensa eletronica nº 35/2026 - processo 08653.001285/2026-71.. Valor global contratado: R$ 717,00. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- 61.705.622 RHANNALDY BENICIO REBOUCASCNPJ 61.705.622/0001-00
- Processooficial
- 08653.001285/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 717,00
- Valor globaloficial
- R$ 717,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOELHEIRAJOELHEIRA - MATERIAL: POLIURETANO, TERMOPLÁSTICO, TIPO: ANATÔMICA ACOLCHOADA, TAMANHO: VARIADO, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE EM ESPUMA VINÍLICA ACETINADA, USO: UNILATERAL, TIPO FORRO:… | 3 | R$ 239,00 | R$ 717,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 717,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 717,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000086 · 22/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 717,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 717,00
Faturas
- 024 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 717,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000086 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.001285/2026-71
valor global após o termo: R$ 717,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 918600
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.