Contrato federal · Empenho 2026NE000072 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE JALECOS DE BRIM NECESSARIOS PARA AS ATIVIDADES DO SETOR DE EDIFICACOES DO IFMG/CAMPUS CONGONHAS.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA (CNPJ 22.202.833/0001-78) para: aquisicao de jalecos de brim necessarios para as atividades do setor de edificacoes do ifmg/campus congonhas.. Valor global contratado: R$ 439,02. Vigência de 28/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDACNPJ 22.202.833/0001-78
- Processooficial
- 23210.000587/2026-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00099/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 439,02
- Valor globaloficial
- R$ 439,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JALECOJaleco - características adicionais: logomarca bolso superior, cor: cinza, material: brim, tamanho: gg, tipo manga: comprida | 6 | R$ 73,17 | R$ 439,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 439,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 439,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000072 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 439,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 439,02
Faturas
- 62280 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 439,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000072 · 28/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23210.000587/2026-24
valor global após o termo: R$ 439,02 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 918603
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.